Faktúra 1230692
Dátum vyhotovenia:
21.9.2023
Faktúra doručená:
25.9.2023
Číslo objednávky:
465/1/Fi/9/2023
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúry oceľové pre IVSC, 99.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
