Faktúra 1230673
Dátum vyhotovenia:
14.9.2023
Faktúra doručená:
18.9.2023
Číslo objednávky:
438/1/Mi/9/2023
Dodávateľ
DINTECH, s.r.o.
M.R.Štefánika 599
907 01 Myjava
IČO: 44735391
M.R.Štefánika 599
907 01 Myjava
IČO: 44735391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče do rezačky a rozbrusovačky MY, 183.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
183,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
