Faktúra 1230669
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
18.9.2023
Číslo objednávky:
406/1/Fi/8/2023
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál do dielne, 94.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
