Faktúra 1230660

Dátum vyhotovenia: 13.9.2023

Faktúra doručená: 13.9.2023

Číslo objednávky: 434/1/Mi/9/2023

Dodávateľ

STAR, spol. s r.o.
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na prístrešok MY, 123.32 EUR

Názov položky:

Materiál na prístrešok MY, 83.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

206,60 EUR

ceny sú vrátane DPH