Faktúra 1230656
Dátum vyhotovenia:
28.8.2023
Faktúra doručená:
8.9.2023
Číslo objednávky:
399/1/Še/8/2023
Dodávateľ
TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C
821 04 Bratislava
IČO: 31371337
Bojnická 18/C
821 04 Bratislava
IČO: 31371337
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu mostov, 265.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
265,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
