Faktúra 1230650

Dátum vyhotovenia: 7.9.2023

Faktúra doručená: 8.9.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/2023 NM, 102.32 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/2023 NM, 115.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

261,84 EUR

ceny sú vrátane DPH