Faktúra 1230649

Dátum vyhotovenia: 7.9.2023

Faktúra doručená: 8.9.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/2023 TN, 100.05 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/2023 TN, 1200.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 560,92 EUR

ceny sú vrátane DPH