Faktúra 1230623
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
4.9.2023
Číslo objednávky:
414/1/Fi/8/2023
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Postrekovač, lano, body ..., 309.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
371,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
