Faktúra 1230616
Dátum vyhotovenia:
24.8.2023
Faktúra doručená:
4.9.2023
Číslo objednávky:
391/1/Še/8/2023
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oceľ betonárska na údržbu mostov, 494.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
