Faktúra 1230567
Dátum vyhotovenia:
10.8.2023
Faktúra doručená:
10.8.2023
Číslo objednávky:
202/1/Pi/5/2023
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojka káblova, 62.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
