Faktúra 1230562

Dátum vyhotovenia: 8.8.2023

Faktúra doručená: 9.8.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/23 TN, 69.35 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/23 TN, 942.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 213,72 EUR

ceny sú vrátane DPH