Faktúra 1230558
Dátum vyhotovenia:
3.8.2023
Faktúra doručená:
7.8.2023
Číslo objednávky:
354/1/Fi/8/2023
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bubon predlžovací, kábel predlžovací, 95.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
