Faktúra 1230547

Dátum vyhotovenia: 1.8.2023

Faktúra doručená: 7.8.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/23 hovory, 282.69 EUR

Názov položky:

Mobily 07/23 hovory, 25.73 EUR

Názov položky:

Mobily 07/23 hovory, 61.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

369,47 EUR

ceny sú vrátane DPH