Faktúra 1230530
Dátum vyhotovenia:
31.7.2023
Faktúra doručená:
1.8.2023
Číslo objednávky:
349/1/Fi/7/2023
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 130.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
