Faktúra 1230522
Dátum vyhotovenia:
25.7.2023
Faktúra doručená:
31.7.2023
Číslo objednávky:
291/1/Bu/6/2023
Dodávateľ
Marek Humaj
M. R. Štefánika 2
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 53566572
M. R. Štefánika 2
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 53566572
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Umývanie okien AB TN, 807.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
807,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
