Faktúra 1230498
Dátum vyhotovenia:
10.7.2023
Faktúra doručená:
13.7.2023
Číslo objednávky:
310/1/Fi/7/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4/8 na vysprávku TN, 159.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
191,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
