Faktúra 1230476
Dátum vyhotovenia: 30.6.2023
Faktúra doručená: 10.7.2023
Číslo objednávky: 287/1/Fi/6/2023
Číslo zmluvy: 96/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 na vysprávku TN, 189.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,91 EUR
ceny sú vrátane DPH