Faktúra 1230469
Dátum vyhotovenia:
28.6.2023
Faktúra doručená:
4.7.2023
Číslo objednávky:
299/1/Fi/6/2023
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maliarske potreby, 193.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
