Faktúra 1230453
Dátum vyhotovenia:
29.6.2023
Faktúra doručená:
3.7.2023
Číslo objednávky:
298/1/Fi/6/2023
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Struny, olej, vazelína do píl a krovinorezov, 296.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
356,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
