Faktúra 1230435

Dátum vyhotovenia: 15.6.2023

Faktúra doručená: 21.6.2023

Číslo objednávky: 280/1/Mi/6/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ ciest - II/499, III/1187 MY, 2534.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 534,20 EUR

ceny sú vrátane DPH