Faktúra 1230433
Dátum vyhotovenia:
19.6.2023
Faktúra doručená:
20.6.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/2023 NM, 4049.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 859,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
