Faktúra 1230423
Dátum vyhotovenia:
14.6.2023
Faktúra doručená:
14.6.2023
Číslo objednávky:
278/1/Fi/6/2023
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarovky, spínače, 23.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
