Faktúra 1230402

Dátum vyhotovenia: 7.6.2023

Faktúra doručená: 7.6.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/23 TN, 76.17 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/23 TN, 1109.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 423,06 EUR

ceny sú vrátane DPH