Faktúra 1230397
Dátum vyhotovenia:
5.6.2023
Faktúra doručená:
7.6.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 05/2023 TN, 5180.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 217,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
