Faktúra 1230385
Dátum vyhotovenia:
30.5.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo objednávky:
238/1/Fi/5/2023
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Matice, skrutky, podlozky - cesta I/9, 47.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
