Faktúra 1230380

Dátum vyhotovenia: 1.6.2023

Faktúra doručená: 5.6.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 05/23 hovory, 297.33 EUR

Názov položky:

Mobily 04/23 hovory, 36.59 EUR

Názov položky:

Mobily 04/23 hovory, 85.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

419,04 EUR

ceny sú vrátane DPH