Faktúra 1230366
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
1.6.2023
Číslo objednávky:
255/1/Fi/5/2023
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Struny, kotúče, 272.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
327,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
