Faktúra 1230360

Dátum vyhotovenia: 25.5.2023

Faktúra doručená: 29.5.2023

Číslo objednávky: 217/1/Fi/5/2023

Číslo zmluvy: 74/4/2022

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hyg. a čistiace potreby, 563.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

676,36 EUR

ceny sú vrátane DPH