Faktúra 1230359
Dátum vyhotovenia:
22.5.2023
Faktúra doručená:
26.5.2023
Číslo objednávky:
235/1/Fi/5/2023
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sieť do betónu, 78.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
