Faktúra 1230354

Dátum vyhotovenia: 22.5.2023

Faktúra doručená: 26.5.2023

Číslo objednávky: 175/1/Mi/4/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 na vysprávku MY, 113.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

113,78 EUR

ceny sú vrátane DPH