Faktúra 1230353
Dátum vyhotovenia:
22.5.2023
Faktúra doručená:
26.5.2023
Číslo objednávky:
167/1/Mi/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4/8 na vysprávku MY, 288.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
