Faktúra 1230341

Dátum vyhotovenia: 15.5.2023

Faktúra doručená: 22.5.2023

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 05/2023, 410.14 EUR

Názov položky:

LPG Plyn 05/2023, 31.46 EUR

Názov položky:

Benzín 05/2023, 10.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

542,61 EUR

ceny sú vrátane DPH