Faktúra 1230326

Dátum vyhotovenia: 10.5.2023

Faktúra doručená: 16.5.2023

Číslo objednávky: 197/1/Fi/4/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 na vysprávku TN, 171.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

206,29 EUR

ceny sú vrátane DPH