Faktúra 1230322
Dátum vyhotovenia:
11.5.2023
Faktúra doručená:
12.5.2023
Číslo objednávky:
186/1/Ka/4/2023
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis plyn. kotlov TN, 385 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
462,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
