Faktúra 1230315
Dátum vyhotovenia:
10.5.2023
Faktúra doručená:
11.5.2023
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/23 NM, 47.75 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/23 NM, 54.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,20 EUR
ceny sú vrátane DPH