Faktúra 1230311
Dátum vyhotovenia:
5.5.2023
Faktúra doručená:
9.5.2023
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš 04/2023 - tech. plyn, 204 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
244,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
