Faktúra 1230309
Dátum vyhotovenia:
5.5.2023
Faktúra doručená:
9.5.2023
Číslo objednávky:
183/1/Fi/4/2023
Číslo zmluvy:
25/4/2023
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, kôš, 83.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
