Faktúra 1230304

Dátum vyhotovenia: 1.5.2023

Faktúra doručená: 4.5.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 04/23 hovory, 303.23 EUR

Názov položky:

Mobily 04/23 hovory, 25.49 EUR

Názov položky:

Mobily 04/23 hovory, 72.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

401,02 EUR

ceny sú vrátane DPH