Faktúra 1230300
Dátum vyhotovenia:
3.5.2023
Faktúra doručená:
4.5.2023
Číslo objednávky:
203/1/Fi/5/2023
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ090 tr. kosa, 100.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
