Faktúra 1230295
Dátum vyhotovenia: 30.4.2023
Faktúra doručená: 4.5.2023
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 04/2023, 500.23 EUR
Názov položky:
Benzín 04/2023, 24.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
629,55 EUR
ceny sú vrátane DPH