Faktúra 1230295

Dátum vyhotovenia: 30.4.2023

Faktúra doručená: 4.5.2023

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 04/2023, 500.23 EUR

Názov položky:

Benzín 04/2023, 24.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

629,55 EUR

ceny sú vrátane DPH