Faktúra 1230267
Dátum vyhotovenia:
19.4.2023
Faktúra doručená:
24.4.2023
Číslo objednávky:
11/4/Hr/03/2023
Dodávateľ
UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO: 35786078
IČO: 35786078
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely zametacia nadstavba, 1434.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 721,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
