Faktúra 1230257
Dátum vyhotovenia: 22.4.2023
Faktúra doručená: 24.4.2023
Číslo zmluvy: 15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 03-04/23 MY, 13.5 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 03-04/23 MY, 334.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
417,60 EUR
ceny sú vrátane DPH