Faktúra 1230241
Dátum vyhotovenia:
13.4.2023
Faktúra doručená:
17.4.2023
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 03/2023 NM , 543.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
651,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
