Faktúra 1230237
Dátum vyhotovenia:
28.3.2023
Faktúra doručená:
13.4.2023
Číslo objednávky:
101/1/Šk/3/2023
Dodávateľ
Sezako Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie odvod. cesty II/507 N.Ves n/V, 858 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
858,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
