Faktúra 1230227
Dátum vyhotovenia:
5.4.2023
Faktúra doručená:
11.4.2023
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš 03/2023 - tech. plyn, 210.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
