Faktúra 1230223

Dátum vyhotovenia: 3.4.2023

Faktúra doručená: 6.4.2023

Číslo objednávky: 120/1/Fi/3/2023

Číslo zmluvy: 74/4/2022

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygienické potreby, 772.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

927,31 EUR

ceny sú vrátane DPH