Faktúra 1230220

Dátum vyhotovenia: 1.4.2023

Faktúra doručená: 6.4.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/23 hovory, 338.95 EUR

Názov položky:

Mobily 03/23 hovory, 41.54 EUR

Názov položky:

Mobily 03/23 hovory, 74.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

455,05 EUR

ceny sú vrátane DPH