Faktúra 1230217

Dátum vyhotovenia: 4.4.2023

Faktúra doručená: 5.4.2023

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 03/23 MY, 1450.11 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 03/23 MY, 192.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 970,94 EUR

ceny sú vrátane DPH