Faktúra 1230197

Dátum vyhotovenia: 27.3.2023

Faktúra doručená: 29.3.2023

Číslo objednávky: 115/1/Fi/3/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TNZ105, Turbo 30-77, 250.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

300,36 EUR

ceny sú vrátane DPH