Faktúra 1230189

Dátum vyhotovenia: 23.3.2023

Faktúra doručená: 23.3.2023

Číslo objednávky: 119/1/Fi/3/2023

Číslo zmluvy: 103/4/2022

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Brzdy - bubon, obloženie TN793BC, 983.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 179,72 EUR

ceny sú vrátane DPH